<?php

/*
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  GAzie - Gestione Azienda
  Copyright (C) 2004-present - Antonio De Vincentiis Montesilvano (PE)
  (https://www.devincentiis.it)
  <https://gazie.sourceforge.net>
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  Questo programma e` free software;   e` lecito redistribuirlo  e/o
  modificarlo secondo i  termini della Licenza Pubblica Generica GNU
  come e` pubblicata dalla Free Software Foundation; o la versione 2
  della licenza o (a propria scelta) una versione successiva.

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  Ognuno dovrebbe avere   ricevuto una copia  della Licenza Pubblica
  Generica GNU insieme a   questo programma; in caso  contrario,  si
  scriva   alla   Free  Software Foundation, 51 Franklin Street,
  Fifth Floor Boston, MA 02110-1335 USA Stati Uniti.
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 */

//*+- Nuove stringhe per modulo select_analisi_avanzamento_per_fornitore.php - DC - 19 apr 2018

$strScript = array("admin_client.php" =>
    array('title' => 'Clienti',
        'ins_this' => 'Inserisci un cliente',
        'upd_this' => 'Modifica  il cliente ',
        'mesg' => array('La ricerca non ha dato risultati!',
            'Inserire almeno 2 caratteri!',
            'Cambia anagrafica'),
        'errors' => array('&Egrave; necessario indicare la Ragione Sociale',
            '&Egrave; necessario indicare l\'indirizzo', //1
            'Il codice di avviamento postale (CAP) &egrave; sbagliato',
            '&Egrave; necessario indicare la citt&agrave;',
            '&Egrave; necessario indicare la provincia',
            '&Egrave; necessario indicare il sesso',
            'L\'IBAN non &egrave; corretto',
            'L\'IBAN e la nazione sono diversi',
            'Codice fiscale sbagliato per una persona fisica',
            'La partita IVA &egrave; formalmente errata!',
            'Esiste gi&agrave un Cliente con la stessa Partita IVA',
            'Il codice fiscale &egrave; formalmente errato', //11
            'Esiste gi&agrave; un Cliente con lo stesso Codice Fiscale',
            'C.F. mancante! In automatico &egrave; stato<br />impostato con lo stesso valore della Partita IVA!',
            'E\' una persona fisica, inserire il codice fiscale',
            'Esiste una anagrafica con la stessa partita IVA',
            'Esiste una anagrafica con lo stesso Codice Fiscale',
            '&Egrave; necessario scegliere la modalit&agrave; di pagamento',
            'Il codice del cliente &egrave; gi&agrave; esistente, riprova l\'inserimento con quello proposto (aumentato di 1)',
            'La data di nascita &egrave; sbagliata',
            'Indirizzo email formalmente sbagliato',
            'Il codice SIAN &egrave; gi&agrave; esistente, riprova l\'inserimento con quello proposto (aumentato di 1)', //21
            'Tipo documento non valido',
            'File troppo grande, maggiore di 2MB',
        ),
        'link_anagra' => ' Clicca sotto per inserire l\'anagrafica esistente sul piano dei conti',
        'codice' => "Codice ",
        'ragso1' => "Ragione Sociale 1",
        'ragso1_placeholder' => "opp. nome cognome legale rappresentante",
        'ragso2' => "Ragione Sociale 2",
        'sedleg' => "Sede legale",
        'luonas' => 'Luogo di nascita',
        'datnas' => 'Data di Nascita',
        'pronas' => 'Provincia di nascita',
        'counas' => 'Nazione di Nascita',
        'legrap_pf_nome' => "Rappresentante legale<br/><small>(Nome - Cognome)</small>",
        'legrap_pf_title' => "la ragione sociale lasciata vuota verrà riempita con questi campi",
        'fiscal_rapresentative_id' => "Rappresentante Fiscale",
        'sexper' => "Sesso/pers.giuridica ",
        'sexper_value' => array('' => '-', 'M' => 'Maschio', 'F' => 'Femmina', 'G' => 'Giuridica'),
        'indspe' => 'Indirizzo',
        'capspe' => 'Codice Postale',
        'citspe' => 'Citt&agrave; - Provincia',
        'prospe' => 'Provincia',
        'country' => 'Nazione',
        'id_language' => 'Lingua',
        'id_currency' => 'Valuta',
        'telefo' => 'Telefono',
        'fax' => 'Fax',
        'cell' => 'Cellulare',
        'codfis' => 'Codice Fiscale',
        'pariva' => 'Partita I.V.A.',
        'fiscal_reg' => 'Regime Fiscale',
        'pec_email' => 'Posta Elettronica Certificata',
        'e_mail' => 'e mail principale',
        'e_mail2' => 'e mail secondaria',
        'id_agente' => 'Agente',
        'cosric' => 'Conto di ricavo predefinito',
        'codpag' => 'Modalit&agrave; di pagamento *',
        'max_overdraft' => 'Fido - massima esposizione',
        'commercial_reliability' => 'Livello di affidabilità commerciale',
        'commercial_reliability_value' => [0=>'Non classificato',2=>'Totalmente inaffidabile',4=>'Molto inaffidabile',5=>'Relativamente inaffidabile',6=>'Affidabilità incerta',7=>'Affidabile ma ritardatario',8=>'Affidabile', 9=>'serio ed Affidabile'],
        'customer_group' => 'Gruppo clienti',
        'MndtRltdInf' => 'Mandati RID',
        'sconto' => '% Sconto chiusura',
        'sconto_rigo' => 'Sconto sui righi documenti',
        'banapp' => 'Banca d\'appoggio',
        'portos' => 'Porto - Resa',
        'spediz' => 'Spedizione',
        'imball' => 'Imballo',
        'listin' => 'Listino da applicare',
        'id_des' => 'Destinazione ⇒ da anagrafica',
        'destin' => 'Destinazione ⇒ descrizione libera',
        'id_des_same_company' => 'Destinazioni ⇒ unità locale',
        'add_id_des_same_company' => 'Aggiungi unità locale',
        'iban' => 'IBAN',
        'maxrat' => 'Massimo importo delle rate',
        'ragdoc' => 'Raggruppamento documenti',
        'addbol' => 'Addebito spese bolli',
        'speban' => 'Addebito spese bancarie',
        'spefat' => 'Addebito spese di fatturazione',
        'stapre' => 'Stampa prezzi su D.d.T.',
        'allegato' => 'Spesometro - Elenco Clienti',
        'yn_value' => array('S' => 'Si', 'N' => 'No'),
        'stapre_value' => array('S' => 'Si', 'N' => 'No', 'T' => 'Si con totale'),
        'aliiva' => 'Aliquota I.V.A. preminente',
        'ritenuta' => '% Ritenuta',
        'status' => 'Visibilit&agrave; alla ricerca',
        'status_value' => array('' => 'Attiva', 'HIDDEN' => 'Disabilitata'),
        'annota' => 'Annotazioni',
        'visannota' => 'Mostra le annotazioni in fattura',
        'fe_cod_univoco' => 'Cod.Univoco Ufficio (fatt.elettronica)',
        'fatt_email' => 'Inviare fattura:',
        'fatt_email_value' => array(0 => 'No, solo stampa PDF', 1 => 'In formato PDF su email', 2=>'In formato XML su PEC',3=>'In formato PDF su email + XML su PEC'),
        'operation_type' => 'Tipo di operazione',
        'listino_value' => array(1 => ' di Vendita 1', 2 => ' di Vendita 2', 3 => ' di Vendita 3', 4 => ' di Vendita 4', 5 => ' di Vendita Online'),
        'ref_ecommerce_id_customer' => 'Riferimento al codice dell\'e-commerce'
    ),
    "report_docven.php" =>
    array('title' => 'Lista dei documenti di vendita',
        'mail_alert0' => 'Invio documento con email',
        'mail_alert1' => 'Hai scelto di inviare una e-mail all\'indirizzo: ',
        'mail_alert2' => 'con allegato il seguente documento di vendita:',
        'dialog_fae_title' => 'File XML della fattura: ',
        'dialog_fae_filename' => 'Scarica il file: ',
        'dialog_fae_content_PA' => '<b>Le fatture destinate alla PA devono essere firmate. Scaricala, firmala digitalmente <i class=\'glyphicon glyphicon-pencil\'></i> poi fai l\'upload del file firmato QUI</b>',
        'dialog_fae_content_DI' => 'Il file è da inviare. Puoi scegliere di farlo singolarmente oppure impacchettandolo assieme ad eventuali altri precedenti non ancora inviati ',
        'dialog_fae_content_ZI' => 'Il file è da inviare ma fa parte di un pacchetto ZIP, invialo assieme agli altri',
        'dialog_fae_content_RE' => 'Solo qualora si voglia procedere ad un reinvio <b class="bg-warning">A CAUSA DI UNO SCARTO</b>, dopo aver corretto gli errori che lo hanno causato, cliccare su questo link per generare un file con nuovo nome:' ,
        'dialog_fae_content_PI' => 'Il file firmato è stato inviato alla PA, attenti la notifica dell\'esito del SdI ',
        'dialog_fae_content_IN' => 'Il file è stato inviato, attenti la notifica dell\'esito del SdI ',
        'dialog_fae_content_RC' => '<b><i class="glyphicon glyphicon-thumbs-up"></i> Il file è stato inviato e recapitato <i class="glyphicon glyphicon-ok-circle"></i></b>',
        'dialog_fae_content_MC' => '<i class="glyphicon glyphicon-hand-right"></i> Il file è stato inviato ma non recapitato, il cliente può comunque prelevarlo dal suo cassetto fiscale. È buona norma inviargli anche il documento cartaceo e/o PDF <i class="glyphicon glyphicon-exclamation-sign"></i>',
        'dialog_fae_content_NS' => '<i class="glyphicon glyphicon-thumbs-down"></i><b class="bg-danger"> ATTENZIONE!!! </b> <i class="glyphicon glyphicon-ban-circle"></i><br/>Il file è stato <b class="bg-danger">SCARTATO</b> si deve procedere al suo reinvio, ma <b class="bg-warning">solo dopo aver corretto l\'errore</b> sotto notificato:<br/>',
        'report_alert0' => 'Mostra tutti i documenti',
        'report_alert1' => 'Sicuro di voler mostrare tutti i documenti?',
        'faesdi_alert0' => 'Invio mail per richiesta codice SdI o PEC',
        'faesdi_alert1' => 'All\'indirizzo:',
        'print_lot' => 'Stampa certificati',
        'view_ord' => 'visualizza l\'ordine',
        'consentivisua' => '<center>ATTENZIONE MANCANO I DATI FISCALI</center>'
    ),
    "admin_agenti.php" =>
    ["Agenti di vendita ",
        "Agente di vendita",
        "Numero",
        "Fornitore",
        "Telefono",
        "Fax",
        "% Provvigioni",
        "Categoria Merceologica",
        "Articolo",
        "Percentuale",
        "Specifiche per ", //10
        "gi&agrave; inserito!",
        "Mancano dei dati necessari per aggiungere un rigo!",
        "La percentuale delle provvigioni dev'essere maggiore di 0.01!",
        "Stai tentando di inserire un agente senza collegarlo ad un fornitore!",
        "Non &egrave; stato inserito il numero di agente",
        "Stai tentando di inserire un fornitore che &egrave; gi&agrave; un agente!",
        "Stai tentando di inserire un numero di agente che gi&agrave; esistente!", //17
        "Stai elimimando un agente!",
        "Lista Provvigioni",
        'title' => 'Agenti di vendita',
        'ins_this' => 'Inserisci un nuovo agente di vendita',
        "Lista Clienti",
        'Un agente non può essere utente amministratore', //22
        'agente_coord' => 'Eventuale agente coordinatore',
        'coord_percent' => 'Percentuale a coordinatore: ',
        'search_partner' => ['La ricerca non ha dato risultati',
          'Inserire almeno 2 caratteri',
          'Cambia cliente',
          'Scegli un cliente',
          ' C.F.:',
          'Anonimo'
        ]

    ],
    "select_provvigioni.php" =>
    array("Selezione per Stampa lista Provvigioni",
        "Agente di vendita",
        "Tutti gli Agenti",
        "Inserire min. 2 caratteri",
        "Non &egrave; stato trovato nulla",
        "Data periodo inizio",
        "Data periodo fine"
    ),
    "admin_docven.php" =>
    array('none',
        'doc_name' => array("DDT" => "D.d.T. di Vendita",
            "FAD" => "D.d.T. di Vendita",
            "FAI" => "Fattura Immediata",
            "FAA" => "Fattura d'acconto",
            "FAF" => "Autofattura (TD26)",
            "FAP" => "Parcella",
            "FAQ" => "Parcella d'acconto",
            "FNC" => "Nota Credito a Cliente",
            "FND" => "Nota Debito a Cliente",
            "VCO" => "Vendita Corrispettivo",
            "DDX" => "D.d.T. Reso non lavorato (no fat)",
            "DDZ" => "D.d.T. Reso da rottamare (no fat)",
            "DDW" => "D.d.T. Reso non conforme (no fat)",
            "DDD" => "D.d.T. in c/deposito (no fat)",
            "DDJ" => "D.d.T. Reso non utilizzabile (no fat)",
            "DDC" => "D.d.T. per completamento (no fat)",
            "DDM" => "D.d.T. per montaggio",
            "DDO" => "D.d.T. reso da conto lavorazione",
            "DDV" => "D.d.T. per Cessione in Conto Visione",
            "DDY" => "D.d.T. da non fatturare automaticamente",
            "DDS" => "Notula Servizio (no fat.15 mese succ.)",
            "RPL" => "Accettazione per lavorazione",
            "RDV" => "Ricevuto DdT di Reso da C/Visione",
            "VRI" => "Ricevuta",
            "CMR" => "Contratto di trasporto internazionale",
            "XFA" => "Fattura Reverse Charge",
            "PRO" => "Produzione"
        ),
        'title' => 'Documenti di vendita',
        'tipdoc' => ' documento di  tipo: ',
        'lottoNonVendibile' => 'Non si può vendere un lotto in data precedente a quella della sua creazione',
        'mesg' => array('La ricerca non ha dato risultati!',
            'Inserire almeno 2 caratteri!',
            'Cambia cliente/fornitore'),
        "add_article" => "Aggiungi Articolo",
        " corpo ",
        " piede ",
        " Tira su ",
        " Sezione ",
        " Indirizzo ",
        " Data ",
        " Listino ",
        " Pagamento ",
        " Banca ",
        " Destinazione ",
        " Causale ",
        " magazzino ",
        " vendita ",
        "Vettore",
        "Articolo",
        "Quantit&agrave;",
        "Tipo",
        "Ricavo",
        "I.V.A.",
        "Codice",
        "Descrizione",
        "U.M.",
        "Prezzo",
        "Sconto",
        "Importo",
        "Imballo",
        "Spedizione",
        "Trasporto",
        "Porto",
        "Inizio trasporto",
        " ore ",
        "Imponibile",
        "Imposta",
        "Tot.Corpo",
        "Peso",
        "Totale",
        "La data di inizio trasporto non &egrave; corretta!",
        "La data di inizio trasporto non pu&ograve; essere precedente alla data di emissione!",
        "Non ci sono righi per poter emettere il documento!",
        "Stai tentando di modificare il DdT con una data antecedente a quella del DdT con numero precedente!",
        "Stai tentando di modificare il DdT con una data successiva a quella del DdT con numero successivo!",
        "Stai tentando di modificare il documento con una data antecedente a quello dello stesso tipo di documento con numero precedente!",
        "Stai tentando di modificare il documento con una data successiva a quello dello stesso tipo di documento con numero successivo!",
        "La data di emissione non pu&ograve; essere antecedente a quella dell'ultimo DdT emesso!",
        "La data di emissione non pu&ograve; essere antecedente a quella dell'ultimo documento dello stesso tipo emesso!",
        "La data di emissione non &egrave; corretta!",
        "Non hai selezionato il cliente!",
        "Non hai selezionato la modalit&agrave; di pagamento!",
        "Un rigo &egrave; senza la descrizione!",
        "Un rigo &egrave; senza l'unit&agrave; di misura!",
        "Causale mag.",
        "Netto",
        "Lordo",
        "N.Colli",
        "Volume",
        "Provvigioni",
        "Vuoi modificare un D.d.T. gi&agrave; fatturato!",
        "Questo documento &egrave; gi&agrave; stato contabilizzato!",
        "Per questo documento è obbligatorio selezionare il DdT di cessione in c/visione di riferimento",
        "La quantità è stata forzata ad 1 perché l'articolo prevede il numero di serie",
        'Non è stato selezionato il cespite da alienare sul relativo rigo',
		'Non è possibile emettere un documento ad un cliente che non ha la PEC o il codice SdI',
		'Selezionare la causale di pagamento della ritenuta d\'acconto in configurazione azienda',
		'Un rigo di tipo normale è senza quantità',
		'Le quantità richieste per lotto non sono disponibili',
        'speban' => "Spese incasso",
        'speban_title' => 'Spese incasso non documentate/rate',
        'traspo_title' => 'Spese trasporto non documentate',
        'stamp' => 'Bolli su tratte',
        'ritenuta' => 'Ritenuta ',
        'netpay' => 'Netto a pagare',
        'id_agente' => "Agente di vendita",
        'in_artsea' => 'Ricerca per ',
        'vat_constrain' => '(forza) IVA al ',
        'taxstamp' => 'Bollo',
        'virtual_taxstamp' => 'Modo',
        'virtual_taxstamp_value' => array(0 => 'No', 1 => 'Materiale', 2 => 'Virtuale', 3 => 'Virtuale senza addebito'),
        'ragbol' => "Raggr.DDT",
        'ragbol_title' => 'Raggruppamento DDT',
        'order_date' => "Data ordine",
        'ragbol_value' => array(0 => 'A', 1 => 'B', 2 => 'C', 3 => 'D', 4 => 'E', 5 => 'F', 6 => 'G'),
        'zero_rows' => 'Il documento non contiene righi o prodotti, compila la ricerca articoli nella sezione corpo per aggiungerne, inserisci il valore % per avere una lista completa o per effettuare una ricerca parziale',
        'weight' => 'peso',
        'discount_alert' => 'sconto da anagrafe articoli',
        'last_row' => 'Ultimo rigo inserito',
        'id_doc_ritorno_title' => 'Seleziona il DdT per cessione in c/visione di riferimento',
        'id_doc_ritorno_alert' => 'Non è stato selezionato il DdT per cessione in c/visione di riferimento',
        'fae_dati' => 'Altri dati Fattura Elettronica',
        'fae_dati_value' => array(2 => 'DatiOrdineAcquisto', 3 => 'DatiContratto', 4 => 'DatiConvenzione', 5 => 'DatiRicezione', 6 => 'DatiFattureCollegate'),
        'listino_value' => array(1 => ' di Vendita 1', 2 => ' di Vendita 2', 3 => ' di Vendita 3', 4 => ' di Vendita 4', 5 => ' di Vendita Online'),
		'war' => array (
			'1' =>'Le quantità richieste per lotto non sono disponibili. NB: se si conferma si creeranno errori che dovranno essere corretti manualmente!',
			'2' =>'Fra le righe ci sono lotti con lo stesso ID lotto. Controllare che ci sia realmente la disponibilità prima di confermare',
			'aliiva_nosplit' => 'Il rigo appena inserito ha un articolo con una percentuale IVA senza corrispondente aliquota con tipo IVA in split payment (T) ',
			'lotinsuf' => 'Per questo ID lotto non c\'è la quantità richiesta',
			'siandate' => 'La data di registrazione è precedente all\'ultimo movimento inviato al SIAN. Se si conferma, questo movimento non sarà inviato al SIAN.',
			'emptylot' => 'Non è stato inserito il lotto'
		),
		'cod_operaz_value' => array(11=>'',0=>'S0-Vendita olio a consumatore finale',1=>'S1-Vendita olio a ditta italiana',2=>'S2-Vendita olio a ditta comunitaria',3=>'S3-Vendita olio a ditta extracomunitaria',4=>'S4-Scarico olio trasferimento stabilimento stessa impresa',5=>'S5-Scarico olio trasferimento a terzista',6=>'S6-Cessione omaggio olio confezionato',7=>'S7-Scarico olio destinato ad altri usi',8=>'S8-Scarico olio autoconsumo',9=>'S9-Trasferimento olio a punti vendita aziendali',10=>'S10-Scarico olio reso al fornitore'),
    'cod_operaz_value_carico' => array(11=>'',7=>'C7->TO DO< Reso di olio sfuso da clienti',8=>'C8-Reso di olio confezionato da clienti'),
        'err' => array(
			'37' =>"La data di inizio trasporto non &egrave; corretta!",
            '38' =>"La data di inizio trasporto non pu&ograve; essere precedente alla data di emissione!",
            '39' =>"Non ci sono righi per poter emettere il documento!",
            '40' =>"Stai tentando di modificare il DdT con una data antecedente a quella del DdT con numero precedente!",
            '41' =>"Stai tentando di modificare il DdT con una data successiva a quella del DdT con numero successivo!",
            '42' =>"Stai tentando di modificare il documento con una data antecedente a quello dello stesso tipo di documento con numero precedente!",
            '43' =>"Stai tentando di modificare il documento con una data successiva a quello dello stesso tipo di documento con numero successivo!",
            '44' =>"La data di emissione non pu&ograve; essere antecedente a quella dell'ultimo DdT emesso!",
            '45' =>"La data di emissione non pu&ograve; essere antecedente a quella dell'ultimo documento dello stesso tipo emesso!",
            '46' =>"La data di emissione non &egrave; corretta!",
            '47' =>"Non hai selezionato il cliente!",
            '48' =>"Non hai selezionato la modalit&agrave; di pagamento!",
            '49' =>"Un rigo &egrave; senza la descrizione!",
            '50' =>"Un rigo &egrave; senza l'unit&agrave; di misura!",
            '57' =>"Vuoi modificare un D.d.T. gi&agrave; fatturato!",
            '58' =>"Questo documento &egrave; gi&agrave; stato contabilizzato!",
            '59' =>"Per questo documento è obbligatorio selezionare il DdT di cessione in c/visione di riferimento",
            '60' =>"La quantità è stata forzata ad 1 perché l'articolo prevede il numero di serie",
            '61' =>'Non è stato selezionato il cespite da alienare sul relativo rigo',
            '62' =>'Non è possibile emettere un documento ad un cliente che non ha la PEC o il codice SdI',
            '63' =>'Selezionare la causale di pagamento della ritenuta d\'acconto in configurazione azienda',
            '64' =>'Un rigo di tipo normale è senza quantità',
            '65' =>'Le quantità richieste per lotto non sono disponibili',
            '66' =>'Attenzione ci sono diversi tipi di iva ed è presente un\'imposta in modalità splitpayment',
			'nocod_operaz' =>'Non è stato impostato il tipo di operazione SIAN!',
			'norecipdestin' => 'Non è stato inserito il recipiente di destinazione olio sfuso',
			'norecipstocc' => 'Non è stato inserito il recipiente di stoccaggio olio sfuso',
			'nofor_sian' =>'Per questo tipo di operazione SIAN è necessario che il destinatario abbia il codice dell\'anagrafica del SIAN',
			'id_documento'=>'Non è stato inserito il tipo rigo 13 - Id.Documento (FaE 2.1.X.2) obbligatorio in presenza di almeno uno dei tipi da 11 a 16',
			'soloconf' => 'Questa operazione SIAN ammette solo olio confezionato',
			'sololotto' => 'Questa operazione SIAN necessita di avere un lotto',
			'lotinsuf' => 'Per questo ID lotto non c\'è la quantità richiesta',
			'forceone' => 'Un articolo prevede la matricola/numero di serie pertanto la quantit&agrave; &egrave; stata forzata ad 1',
			'filesize' => 'File troppo grande',
			'filenoload' => 'Il file non è stato caricato'
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        'consentivisua' => '<center>ATTENZIONE MANCANO I DATI FISCALI</center>'
    ),
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        "Data",
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        "Numero",
        " inizio",
        " fine",
        "Tipo ",
        "Selezione Cliente ",
        "Inserire min. 2 caratteri",
        "Tutti i clienti!",
        "Non &egrave; stato trovato nulla",
        "Il numero inizio dev'essere maggiore di zero !",
        "Il numero fine dev'essere maggiore o uguale al numero inizio !",
        "Il protocollo inizio dev'essere maggiore di zero !",
        "Il protocollo fine dev'essere maggiore o uguale al protocollo inizio !",
        "La data inizio non &egrave; corretta !",
        "La data fine non &egrave; corretta !",
        "La data fine dev'essere successiva a quella di inizio !",
        "Non ci sono documenti stampabili negli intervalli selezionati !",
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        " Indirizzo ",
        " Data ",
        " Listino ",
        " Pagamento ",
        " Banca ",
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        "Imposta",
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        "Causale mag.",
        "Netto",
        "Lordo",
        "N.Colli",
        "Volume",
        "Provvigioni",
        "Vuoi modificare un D.d.T. gi&agrave; fatturato!",
        "Questo documento &egrave; gi&agrave; stato contabilizzato!",
        'Non è possibile spostare su un rigo linkato',
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        'discount' => 'Sconto',
        'append' => 'Appendice di promemoria ad uso amministrativo',
        'customer' => 'Cliente contraente'
    ),
    "delete_contract.php" =>
    array('title' => 'Eliminazione contratto ',
        'alert' => 'Sei sicuro di voler eliminare il seguente contratto?'
    ),
    "invoice_from_contract.php" =>
    array('title' => 'Genera le fatture/ricevute da contratti',
        'vat_section' => ' della sezione IVA n.',
        'id_contract' => ' ID ',
        'start_date' => 'Data di inizio',
        'on' => 'alla data del',
        'period' => 'Periodo : ',
        'period_value' => array(1 => 'mese di ', 2 => 'bimestre ', 3 => 'trimestre ', 4 => 'quadrimestre ', 6 => 'semestre ', 12 => 'annualità  '),
        'periodicity' => 'Periodicità ',
        'periodicity_value' => array(1 => 'mensile', 2 => 'bimestrale', 3 => 'trimestrale', 4 => 'quadrimestrale', 6 => 'semestrale', 12 => 'annuale'),
        'n_creation' => 'N. doc. da generare',
        'norows' => 'Non ci sono contratti da fatturare',
        'expired' => 'Contratto scaduto',
        'err_date' => 'Data ultima fattura<br />precedente quella selezionata',
        'ref' => 'Da contratto stipulato in data ',
        'current_fee' => 'Canone corrente',
        'last_document_date' => 'Data ultima emissione',
        'doc_type' => 'Tipo documento',
        'doc_type_value' => array('VRI' => 'Ricevuta', 'FAI' => 'Fattura'),
        'customer' => 'Cliente contraente'
    ),
    "report_scontr.php" =>
    array('title' => 'Scontrini fiscali emessi',
        'seziva' => 'Sez.IVA',
        'link1' => 'Emetti uno scontrino fiscale',
        'link2' => 'Esegui la chiusura giornaliera del registratore di cassa',
        'id' => 'ID',
        'date' => 'Data',
        'number' => 'Numero',
        'invoice' => 'Fattura <br> allegata',
        'print_lot' => 'Stampa certificato',
        'pagame' => 'Pagamento',
        'status' => 'Stato',
        'status_value' => array(0 => 'EMESSO', 1 => 'CONTABILIZZATO'),
        'send' => 'Invia nuovamente all\'ECR',
        'amount' => 'Importo',
        'fae_alert0' => 'Generazione documento FAE',
        'fae_alert1' => 'Hai scelto di generare la fattura elettronica ',
        'fae_alert2' => 'Solo qualora si voglia procedere ad un reinvio a causa di uno scarto, dopo aver corretto gli errori che lo hanno causato, cliccare su questo link per generare un file con nuovo nome:'
    ),
    "report_credit.php" =>
    array('title' => 'Lista dei crediti da clienti',
        'mail_alert0' => 'Invio documento con email',
        'mail_alert1' => 'Hai scelto di inviare una e-mail all\'indirizzo: ',
        'mail_alert2' => 'con allegato il seguente documento:',
	),
    "report_broven.php" =>
    array('title' => 'Preventivi e ordini',
        'mail_alert0' => 'Invio documento con email',
        'mail_alert1' => 'Hai scelto di inviare una e-mail all\'indirizzo: ',
        'mail_alert2' => 'con allegato il seguente documento:',
        'title_value' => array('VPR' => 'Preventivi a clienti',
            'VOL' => 'Ordine di lavorazione',
            'VOR' => 'Ordini dei clienti',
            'VOW' => 'Ordini dal web',
            'VOG' => 'Ordine settimanale del giorno'),
        'link_title' => array('VPR' => 'Nuovo Preventivo a cliente',
            'VOL' => 'Nuovo ordine di lavorazione',
            'VOR' => 'Nuovo Ordine da cliente',
            'VOW' => 'Acquisisci Ordini dal web',
            'VOG' => 'Ordine settimanale del giorno'),
        'link_value' => array('VPR' => 'admin_broven.php?Insert&tipdoc=VPR',
            'VOL' => 'admin_broven.php?Insert&tipdoc=VOL',
            'VOR' => 'admin_broven.php?Insert&tipdoc=VOR',
            'VOW' => 'import_gaziecart.php',
            'VOG' => 'admin_broven.php?Insert&tipdoc=VOG'
            ),
        'issue_ord' => 'Evadi Ordini',
        'id' => 'ID',
        'type' => 'Tipo',
        'type_value' => array('VPR' => 'Preventivo',
            'VOL' => 'Ordine di lavoro',
            'VOR' => 'Ordine',
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            'VOG' => 'Ordine settimanale del giorno'),
        'date' => 'Data',
        'number' => 'Numero',
        'issue' => 'Evadi',
        'status' => 'Stato',
        'weekday_repeat' => 'Ricorre il',
        'status_value' => array(0 => '', 1 => 'EVASO')
    ),
    "report_cmr.php" =>
    array('title' => 'Preventivi e ordini',
        'mail_alert0' => 'Invio documento con email',
        'mail_alert1' => 'Hai scelto di inviare una e-mail all\'indirizzo: ',
        'mail_alert2' => 'con allegato il seguente documento:',
        'title_value' => array('VPR' => 'Preventivi a clienti',
            'CMR' => 'Gestione CMR',
            'VOR' => 'Ordini dei clienti',
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        'link_title' => array('VPR' => 'Nuovo Preventivo a cliente',
            'VOR' => 'Nuovo Ordine da cliente',
            'VOW' => 'Acquisisci Ordini dal web',
            'VOG' => 'Ordine settimanale del giorno'),
        'link_value' => array('VPR' => 'admin_broven.php?Insert&tipdoc=VPR',
            'VOR' => 'admin_broven.php?Insert&tipdoc=VOR',
            'VOW' => 'import_gaziecart.php',
            'VOG' => 'Ordine settimanale del giorno'
            ),
        'issue_ord' => 'Evadi Ordini',
        'id' => 'ID',
        'type' => 'Tipo',
        'type_value' => array('VPR' => 'Preventivo',
            'CMR' => 'cmr',
            'VOR' => 'Ordine',
            'VOW' => 'Ordine web',
            'VOG' => 'Ordine settimanale del giorno'),
        'date' => 'Data',
        'number' => 'Numero',
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        'status' => 'Stato',
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        'status_value' => array(0 => '', 1 => 'EVASO'),
		'mail_alert0' => 'Invio documento con email',
		'mail_alert1' => 'Hai scelto di inviare una e-mail all\'indirizzo: ',
		'mail_alert2' => 'con allegato il seguente documento:'
    ),
    "select_evaord_gio.php" =>
    array('doc_name' => array("VOG" => "Ordine",
            "VPR" => "Preventivo",
			"VOW" => "Ordine web"
        ),
        'title' => 'Evasione ordine/preventivo cliente',
        'errors' => array('Non &egrave; stato selezionato un cliente',
            'Non ci sono righi',
            'Non ci sono righi inevasi per generare il documento selezionato',
            'Non hai selezionato la modalit&agrave; di pagamento',
            'La data di emissione non &egrave; corretta',
            'La data di inizio trasporto non &egrave; corretta',
            'La data di inizio trasporto non pu&ograve; essere precedente alla data di emissione',
            'NON HAI ESEGUITO LA CHIUSURA GIORNALIERA DEL REGISTRATORE DI CASSA FALLO PRIMA DI EMETTERNE UNO!!!'
        ),
        'customer' => 'Cliente',
        'search_customer' => array('La ricerca non ha dato risultati!',
            'Inserire almeno 2 caratteri!',
            'Cambia cliente',
            'Scegli un cliente',
            ' C.F.:',
            'Anonimo'
        ),
        'indspe' => 'Indirizzo',
        'seziva' => 'Sezione IVA',
        'destin' => 'Destinazione',
        'banapp' => 'Banca',
        'listin' => 'Listino n.',
        'datemi' => 'Data ',
        'initra' => 'Inizio trasporto ',
        'traspo' => 'Trasporto ',
        'spediz' => 'Spedizione ',
        'portos' => 'Porto/Resa ',
        'imball' => 'Imballo ',
        'vettor' => 'Vettore ',
        'sconto' => 'Sconto',
        'pagame' => 'Pagamento',
        'preview_title' => 'DA EVADERE:',
        'from' => 'da ',
        'del' => ' del ',
        'upd_ord' => ' Modifica il preventivo/ordine',
        'id_agente' => 'Agente ',
        'codart' => 'Codice',
        'descri' => 'Descrizione',
        'unimis' => 'U.M.',
        'quanti' => 'Quantità ',
        'prezzo' => 'Prezzo',
        'provvigione' => '%Prov',
        'amount' => 'Importo',
        'taxable' => 'Imponibile',
        'issue_fat' => 'Evadi con Fattura Immediata',
        'issue_ddt' => 'Evadi con Documento di Trasporto',
        'issue_cor' => 'Evadi con Corrispettivo',
        'checkbox' => 'Questa checkbox dev\'essere selezionata per evadere il rigo',
        'alert1' => '&sup1; La sezione IVA scelta non &egrave; quella<br/>normalente usata per<br/>l\'emissione delle Fatture immediate.',
        'alert2' => '&sup1; La sezione IVA selezionata potrebbe non<br/>coincidere con quella che verr&agrave; usata per<br/>l\'emissione della Fattura immediata che per<br/>Vostra scelta sar&agrave; uguale all\'ultima emessa.'
    ),
    "resend_to_ecr.php" =>
    array('title' => 'Ritrasmetti i dati al registratore di cassa',
        'head' => 'Riemetti scontrino n.',
        'on' => ' su: ',
        'total' => 'Importo TOTALE',
        'message' => "ATTENZIONE!!!<br />Stai tentando di riemettere uno scontrino fiscale gi&agrave; emesso, questo non &egrave; normale. Solo quando si sono verificati dei problemi che hanno impedito la trasmissione dei dati al registratore in fase di emissione di un nuovo scontrino questa operazione &egrave; giustificata.<br />Prima di procedere consigliamo di agire manualmente sul registratore per accertarsi che non sia rimasto in uno stato di attesa e quindi non abbia completato l'emissione",
        'submit' => 'Conferma comunque'
    ),
    "close_ecr.php" =>
    array('title1' => 'Effettua la chiusura del registratore di cassa ',
        'title2' => ' e contabilizza gli scontrini emessi.',
        'war' => array('download' => 'Il file XML è pronto per essere inviato all\'Agenzia:'),
        'message' => "ATTENZIONE!!! <br />Non risultano scontrini emessi e non chiusi/contabilizzati su questo registratore di cassa",
        'date' => 'Data',
        'num' => 'Numero',
        'sez' => 'Sez.IVA',
        'customer' => 'Cliente',
        'anony' => 'Anonimo',
        'importo' => 'Importo'
    ),
    "admin_scontr_fast" =>
    array('ins_this' => 'Emetti scontrino con PREZZI IVA INCLUSA',
        'upd_this' => 'Modifica scontrino con PREZZI IVA INCLUSA n.',
	),
    "admin_scontr.php" =>
    array('title' => 'Scontrini',
        'ins_this' => 'Emetti un nuovo scontrino fiscale a ',
        'upd_this' => 'Modifica lo scontrino fiscale n.',
        'err' => array(
            'datemi' => 'Data di emissione non corretta',
            'clfoco' => 'Non &egrave; stato selezionato un cliente',
            'pagame' => 'Non &egrave; stato selezionato un metodo di pagamento',
            'rowdes' => 'Un rigo manca della descrizione',
            'unimis' => 'Un rigo manca della unit&agrave; di misura',
            'totzer' => 'Il totale dello scontrino non pu&ograve; essere zero',
            'incaut' => 'Il pagamento non pevede l\'incasso automatico pur essendo un cliente anonimo',
            'codfis' => 'Il codice fiscale &egrave; formalmente errato',
            'ecrclo' => 'NON HAI ESEGUITO LA CHIUSURA GIORNALIERA DEL REGISTRATORE DI CASSA<BR /> FALLO PRIMA DI EMETTERNE UNO!!!',
            'ecrc10' => 'SONO PASSATI OLTRE 10 GIORNI: DEVI GENERARE Il FILE XML DEI DATI DEI CORRISPETTIVI ED INVIARLO!!!',
            'cashlimit' => 'L\'importo non consente di emettere un documento di vendita anonimo',
			'nocod_operaz' =>'Non è stato impostato il tipo di operazione SIAN!',
			'norecipdestin' => 'Non è stato inserito il recipiente di destinazione olio sfuso',
			'norecipstocc' => 'Non è stato inserito il recipiente di stoccaggio olio sfuso',
			'nofor_sian' =>'Per questo tipo di operazione SIAN è necessario che il destinatario abbia il codice dell\'anagrafica del SIAN',
			'soloconf' => 'Questa operazione SIAN ammette solo olio confezionato',
			'sololotto' => 'Questa operazione SIAN necessita di avere un lotto',
			'lotinsuf' => 'Per questo ID lotto non c\'è la quantità richiesta',
			'doppioIDlot' =>'Fra le righe ci sono lotti con lo stesso ID lotto. Controllare che ci sia realmente la disponibilità prima di confermare',
            'no_reparto'=>'Un rigo non ha il reparto del Registratore Telematico associato all\'aliquota IVA',
            'lotteria'=>'Codice lotteria errato',
            'tender'=>'Pagamento senza tender su Registratore Telematico',
			'lottoNonVendibile' => 'Non si può vendere un lotto in data precedente a quella della sua creazione'
        ),
		'war' => array('serial' => 'La quantità è stata forzata ad 1 perché l\'articolo prevede il numero di serie',
		'doppioIDlot' =>'Fra le righe ci sono lotti con lo stesso ID lotto. Controllare che ci sia realmente la disponibilità prima di confermare',
		'siandate' => 'La data di registrazione è precedente all\'ultimo movimento inviato al SIAN. Se si conferma, questo movimento non sarà inviato al SIAN.'
		),
        'customer' => 'Cliente',
        'search_customer' => array('La ricerca non ha dato risultati!',
            'Inserire almeno 2 caratteri!',
            'Cambia cliente',
            'Scegli un cliente',
            ' C.F.:',
            'Anonimo'
        ),
        'indspe' => 'Indirizzo',
        'seziva' => 'Sezione IVA',
        'tipdoc' => 'Tipo di documento',
        'listin' => 'Listino n.',
        'datemi' => 'Data emissione',
        'caumag' => 'Causale magazz.',
        'sconto' => 'Sconto',
        'address' => 'Indirizzo',
        'pagame' => 'Pagamento',
        'codric' => 'C/ricavo',
        'codvat' => '%IVA',
        'vat_constrain' => '(forza) IVA al ',
        'total' => 'Totale',
        'id_agente' => 'Agente',
        'in_rows_title' => 'inserimento rigo',
        'item' => 'Articolo',
        'search' => ' ricerca per ',
        'in_artsea_value' => array('C' => 'Codice articolo', 'B' => 'Codice a barre', 'D' => 'Descrizione'),
        'tiprig' => 'Tipo',
        'tiprig_value' => array(0 => 'Normale', 1 => 'Forfait', 2 => 'Descrittivo', 3 => 'Variaz.Pagam.', 5 => 'Lotteria scontrini'),
		'cod_operaz_value' => array(11=>'',0=>'S0-Vendita olio a consumatore finale',6=>'S6-Cessione omaggio olio confezionato',7=>'S7-Scarico olio destinato ad altri usi',8=>'S8-Scarico olio autoconsumo'),
        'body_title' => 'corpo',
        'foot_title' => 'totali',
        'nrow' => 'Rigo',
        'upper_row' => 'Tira su!',
        'codart' => 'Codice',
        'descri' => 'Descrizione',
        'unimis' => 'U.M.',
        'quanti' => 'Quantità ',
        'prezzo' => 'Prezzo',
        'provvigione' => '%Prov',
        'amount' => 'Importo',
        'sconto' => 'Sconto',
        'other_row' => 'Altri dati',
        'conf_row' => 'Inserisci rigo',
        'net' => 'Peso netto',
        'units' => 'N.Colli',
        'volume' => 'Volume',
        'taxable' => 'Imponibile',
        'tax' => 'I.V.A.',
        'send_ecr' => 'EMETTI LO SCONTRINO ',
        'confirm' => 'Confermi invio dati al registratore di cassa?',
        /** ENRICO FEDELE */
        'add_article' => 'Aggiungi in magazzino',
        'weight' => 'peso'
    ),
    "genera_effett.php" =>
    array('title' => 'Genera gli effetti a partire dai documenti fiscali',
        'errors' => array('noeff'=>'Non ci sono documenti che possono generare effetti nell\'intervallo selezionato',
        'nomandato'=>'ERRORE! Bloccante! Modifica il cliente senza un mandato',
        'noiban'=>'ERRORE! Bloccante! Modifica il cliente senza IBAN',
        'nobanapp'=>'ERRORE! Bloccante! Modifica la fattura ed il cliente che sono senza banca d\'appoggio',
        'nocontab'=>'Bloccante! Fattura non contabilizzata'
        ),
        'preview' => 'Anteprima della generazione degli effetti',
        'date_reg' => 'Data',
        'protoc' => 'Protocollo/Sez',
        'doc_type' => 'Tipo documento',
        'doc_type_value' => array('FAD' => 'FATTURA DIFFERITA A CLIENTE',
            'FAI' => 'FATTURA IMMEDIATA A CLIENTE',
            'FAP' => 'PARCELLA',
            'FAA' => 'FATTURA/PARCELLA DI ACCONTO',
            'FND' => 'NOTA DEBITO A CLIENTE'
        ),
        'type' => 'Tipo effetto',
        'type_value' => array('B' => ' la Ricevuta Bancaria',
            'T' => ' la Tratta',
            'V' => ' il MAV',
            'I' => ' il RID'
        ),
        'customer' => 'Cliente',
        'tot' => 'Totale',
        'total_value' => array('B' => ' Totale delle Ricevute Bancarie',
            'T' => ' Totale delle Tratte',
            'V' => ' Totale dei MAV',
            'I' => ' Totale dei RID'
        ),
        'gen' => 'generer&agrave;',
        'end' => 'con scadenza ',
        'group_rid' => 'Raggruppamento RID',
        'group_rid_value' => array(
            '0' => 'Non raggruppare i RID',
            '1' => 'Raggruppa RID per cliente e scadenza',
            '2' => 'Raggruppa RID per cliente'
        ),
        'bool_fixemi' => 'Data emissione RID fissa',
        'bool_fixemi_value' => array(
            '0' => 'No, usa quella della fattura',
            '1' => 'Si, usa per tutti quella scelta sotto'
        ),
        'bool_fixsca' => 'Data scadenza RID fissa',
        'bool_fixsca_value' => array(
            '0' => 'No, usa quelle visibili sulla anteprima',
            '1' => 'Si, usa per tutti quella scelta sotto'
        )
    ),
    "distin_effett.php" =>
    array('title' => 'Stampa distinta cartacea degli effetti per la banca',
        'errors' => array('Non ci sono effetti da distintare nell\'intervallo selezionato',
            'Data non corretta',
            'La data di inizio &egrave; successiva a quella finale',
            'La data di emissione &egrave; successiva a quella iniziale',
			'Non ci sono banche d\'accredito da selezionare'
        ),
        'preview' => 'Anteprima della distinta cartacea degli effetti',
        'header' => array('Num' => '', 'Tipo' => '', 'Scadenza' => '', 'Importo' => '',
            'Cliente/P.I.' => '', 'Fattura/Importo' => '', 'Appoggio/ABI-CAB' => ''
        ),
        'date_emi' => 'Data della distinta',
        'bank' => 'Banca d\'accredito',
        'date_ini' => 'Data di scadenza inizio',
        'date_fin' => 'Data di scadenza fine',
        'num_ini' => 'Numero inizio',
        'num_fin' => 'Numero fine',
        'period' => 'Imposta prossime scadenze',
        'period_value' => 'Scadenze prossime',
        'reprint' => 'Distintato',
        'reprint_value' => array('S' => 'Si', 'N' => 'No'),
        'type' => 'Tipo effetti: ',
        'type_value' => array('B' => 'Ricevute Bancarie','I' => 'RID', 'T' => 'Tratte', 'V' => 'MAV'),
        'tot' => 'Totale della distinta'
    ),
    "select_effett_report.php" =>
    array('title' => 'Stampa libera di una lista di effetti',
        'errors' => array('Non ci sono effetti da distintare nell\'intervallo selezionato',
            'Data non corretta',
            'La data di inizio &egrave; successiva a quella finale',
            'La data di emissione &egrave; successiva a quella iniziale',
			'Non ci sono effetti che soddisfano la scelta'
        ),
        'preview' => 'Anteprima della distinta cartacea degli effetti',
        'header' => array('Num' => '', 'Tipo' => '', 'Scadenza' => '', 'Importo' => '',
            'Cliente/P.I.' => '', 'Fattura/Importo' => '', 'Appoggio/ABI-CAB' => ''
        ),
        'date_emi' => 'Data della distinta',
        'bank' => 'Banca d\'accredito',
        'date_ini' => 'Data di scadenza inizio',
        'date_fin' => 'Data di scadenza fine',
        'num_ini' => 'Numero inizio',
        'num_fin' => 'Numero fine',
        'period' => 'Imposta prossime scadenze',
        'period_value' => 'Scadenze prossime',
        'reprint' => 'Distintato',
        'reprint_value' => array('S' => 'Si', 'N' => 'No'),
        'type' => 'Tipo effetti: ',
        'type_value' => array('B' => 'Ricevute Bancarie','I' => 'RID', 'T' => 'Tratte', 'V' => 'MAV'),
        'tot' => 'Totale della distinta'
    ),
    "select_filerb.php" =>
    array('title' => 'Generazione File delle RiBa in formato CBI',
        'errors' => array('Non ci sono effetti da distintare nell\'intervallo selezionato',
            'Data non corretta',
            'La data di inizio &egrave; successiva a quella finale',
            'La data di emissione &egrave; successiva a quella iniziale',
			'Non ci sono banche d\'accredito da selezionare'
        ),
        'preview' => 'Anteprima del contenuto del file RiBa in formato CBI',
        'header' => array('Num' => '', 'Cliente-P.I./Fattura-importo' => '', 'Appoggio/ABI-CAB' => '', 'Scadenza/acconto-saldo' => '', 'Importo' => '','Sel.'=>''),
        'salacc_value' => array('C' => 'Acconto', 'S' => 'Saldo'),
        'date_emi' => 'Data della distinta',
        'bank' => 'Banca d\'accredito',
        'date_ini' => 'Data di scadenza inizio',
        'date_fin' => 'Data di scadenza fine',
        'num_ini' => 'Numero inizio',
        'num_fin' => 'Numero fine',
        'period' => 'Imposta prossime scadenze',
        'period_value' => 'Scadenze prossime',
        'reprint' => 'Distintato',
        'reprint_value' => array('S' => 'Si', 'N' => 'No'),
        'tot' => 'Totali del contenuto del file',
        'eof' => 'Tracciato con caratteri di fine rigo',
        'eof_title' => 'Ad ogni record verranno aggiunti i caratteri di fine rigo chr 13 e 10'
    ),
    "select_filemav.php" =>
    array('title' => 'Generazione File dei MAV in formato CBI',
        'errors' => array('Non ci sono effetti da distintare nell\'intervallo selezionato',
            'Data non corretta',
            'La data di inizio &egrave; successiva a quella finale',
            'La data di emissione &egrave; successiva a quella iniziale'
        ),
        'preview' => 'Anteprima del contenuto del file MAV in formato CBI',
        'header' => array('Num' => '', 'Tipo' => '', 'Scadenza' => '', 'Importo' => '',
            'Cliente/P.I.' => '', 'Fattura/Importo' => '', 'Appoggio/ABI-CAB' => ''
        ),
        'date_emi' => 'Data della distinta',
        'bank' => 'Banca d\'accredito',
        'date_ini' => 'Data di scadenza inizio',
        'date_fin' => 'Data di scadenza fine',
        'num_ini' => 'Numero inizio',
        'num_fin' => 'Numero fine',
        'period' => 'Imposta prossime scadenze',
        'period_value' => 'Scadenze prossime',
        'reprint' => 'Distintato',
        'reprint_value' => array('S' => 'Si', 'N' => 'No'),
        'tot' => 'Totali del contenuto del file'
    ),
    "error_msg.php" =>
    array('admin_scontr' => array(0 => 'ATTENZIONE! <BR />Lei non risulta abilitato all\'invio di dati sul registratore di cassa (ECR), contattare l\'amministratore per modificare le impostazioni sulla tabella gaz_cash_register.')
    ),
    "accounting_documents.php" =>
    array('title' => 'Genera i movimenti contabili a partire dai documenti fiscali',
        'err' =>
			['date'=>'Data non corretta',
			 'nodoc'=>'Non ci sono documenti da contabilizzare nell\'intervallo selezionato',
			 'nopaymov'=>'Non è stata selezionata la partita di scadenzario che dovrà essere chiusa dalla Nota di Credito'
        ],
        'vat_section' => ' della sezione IVA n.',
        'date' => 'Fino al :',
        'type' => 'Registro IVA ',
        'type_value' => array('F' => 'delle Fatture di Vendita', 'V' => 'dei Corrispettivi'),
        'proini' => 'Protocollo iniziale',
        'profin' => 'Protocollo finale',
        'preview' => 'Anteprima di contabilizzazione',
        'date_reg' => 'Data',
        'protoc' => 'Protocollo',
        'doc_type' => 'Tipo',
        'doc_type_value' => array('FAD' => 'FATTURA DIFFERITA A CLIENTE',
            'FAI' => 'FATTURA IMMEDIATA A CLIENTE',
            'FAA' => 'FATTURA D\'ACCONTO A CLIENTE',
            'FAF' => 'AUTOFATTURA (TD26)',
            'FAP' => 'PARCELLA',
            'FAQ' => 'PARCELLA D\'ACCONTO A CLIENTE',
            'FNC' => 'NOTA CREDITO A CLIENTE',
            'FND' => 'NOTA DEBITO A CLIENTE',
            'VCO' => 'CORRISPETTIVO',
            'VRI' => 'RICEVUTA',
            'AFA' => 'FATTURA D\'ACQUISTO',
            'AFC' => 'NOTA CREDITO DA FORNITORE',
            'AFD' => 'NOTA DEBITO DA FORNITORE'
        ),
        'customer' => 'Cliente/Fornitore',
        'taxable' => 'Imponibile',
        'vat' => 'I.V.A.',
        'stamp' => 'Bolli su tratte',
        'tot' => 'Totale'
    ),
    "import_gaziecart.php" =>
    array('title' => 'Importazione ordini web provenienti da GAzieCart',
        'errors' => array('Non ci sono ordini da importare dalla casella e-mail'
        ),
        'email' => 'Indirizzo usato per ricevere gli ordini: ',
        'pass' => 'Password utilizzata per l\'accesso: ',
        'server' => 'Indirizzo del server: ',
        'name' => 'Ordine WEB',
        'amount' => 'Totale imponibile',
        'tot' => 'TOTALE ',
        'tax' => 'I.V.A.',
        'des1' => ' sul sito web: ',
        'mesg' => array('La ricerca non ha dato risultati!',
            'Inserire almeno 2 caratteri!',
            'Cambia cliente/fornitore'),
        'errors' => array('Selezionare il cliente!',
            'Selezionare il tipo di pagamento',
            'Abilitare l\'estensione php_imap su php.ini per importare gli ordini'
        ),
    ),
    "select_effett.php" =>
    array(0 => 'Stampa effetti',
        'title' => 'Selezione per la visualizzazione e/o la stampa degli effetti',
        'ins_this' => 'Emetti un effetto a:',
        'upd_this' => 'Modifica l\'effetto di ',
        'del_this' => 'Elimina l\'effetto',
        'sourcedoc' => 'Documento che ha originato l\'effetto',
        'source' => 'Origine',
        'link_1' => 'Genera effetti da fatture',
        'link_2' => 'Emetti un nuovo effetto',
        'link_3' => 'Contabilizzazione effetti',
        'link_4' => 'Stampa effetti generati',
        'link_5' => 'Distinta per banca',
        'link_6' => 'Genera file Ri.Ba.',
        'link_7' => 'Genera file MAV',
        'link_8' => 'Genera file RID',
        'report' => 'Lista degli effetti',
        'mesg' => array('La ricerca non ha dato risultati!',
            'Inserire almeno 2 caratteri!',
            'Cambia cliente'),
        'errors' => array('La data  non &egrave; corretta!',
            'La data di inizio degli effetti da stampare non pu&ograve; essere successiva alla data finale!',
            'Il numero iniziale non pu&ograve; essere successivo a quello finale!',
            'La data di emissione non pu&ograve; essere precedente a quella del documento di riferimento!',
            'La data di scadenza non pu&ograve; essere precedente a quella di emissione',
            'Numero di effetto minore di 1',
            'Si deve selezionare un cliente',
            'Importo effetto non valido',
            'Selezionare una banca d\'appoggio',
            'Selezionare il tipo di pagamento'
        ),
        'progre' => 'Numero',
        'type' => 'Tipo',
        'type_pay' => array('B' => 'Ri.Ba.', 'T' => 'Tratta', 'I' => 'RID', 'V' => 'Mediante Avviso (MAV)'),
        'clfoco' => 'Cliente',
        'date_emi' => 'Data di Emissione',
        'numfat' => 'Numero della Fattura',
        'vat_section' => 'Sezione IVA',
        'date_doc' => 'Data della Fattura',
        'totfat' => 'Importo della Fattura',
        'salacc' => 'Acconto / Saldo',
        'salacc_value' => array('C' => 'Acconto', 'S' => 'Saldo'),
        'impeff' => 'Importo Effetto',
        'status' => 'Stato',
        'cigcup' => 'CIG e CUP',
        'date_exp' => 'Data di Scadenza',
        'account_id' => 'Registrazione contabile numero',
        'pagame' => 'Modalit&agrave; di pagamento',
        'banapp' => 'Banca d\'appoggio',
        'banacc' => 'Banca d\'accredito',
        'num_ini' => 'Numero effetto inizio ',
        'date_ini' => 'Data scadenza inizio  ',
        'num_fin' => 'Numero effetto fine ',
        'date_fin' => 'Data scadenza fine ',
        'type_value' => array('B' => 'Ricevute Bancarie', 'I' => 'RID', 'T' => 'Tratte', 'V' => 'MAV'),
        'header' => array('Num' => '', 'Scadenza' => '', 'Importo' => '',
            'Cliente' => '', 'Fattura' => '', 'Appoggio' => ''
        )
    ),
    "report_doctra.php" =>
    array('title' => 'Documenti di trasporto della sezione: ',
        'ddt_type' => array("T" => "vendita",
            "V" => "c/visione",
            "Y" => "triangolazione",
            "S" => "notula di servizio",
            "X" => "reso non lavorato",
            "Z" => "reso da rottamare",
            "W" => "reso non conforme",
            "D" => "conto deposito",
            "J" => "reso non utilizzabile",
            "C" => "completamento",
            "M" => "montaggio",
            "O" => "reso conto lavoro",
            "DDR" => "reso a fornitore",
            "L" => "Lavorazione",
            "DDL" => "c/lavorazione",
            'R'=> "CMR",
            "" => ""
        ),
        'header' => array(
            "ID" => 'id_tes',
            "Numero" => "numdoc",
            "Tipo" => 'ddt_type',
            "Data" => "datemi",
            "Cliente" => "",
            "Destinazione" => "",
            "Status" => "",
            "Stampa" => "",
            "Mail" => "",
            "Origine" => "",
            "Duplica" => "",
            "Cancella" => ""
        ),
        'to_invoice' => 'da fatturare',
        'print_invoice' => 'stampa la fattura differita',
        'print_ddt' => 'stampa il documento di trasporto',
        'print_lot' => 'Stampa certificati',
        'doc_returned' => 'Reso da c/visione',
        'delete_returned' => 'Elimina il reso',
        'from_suppl' => 'DdT a fornitore',
        'view_ord' => 'visualizza l\'ordine',
        'acc_entry' => 'visualizza la registrazione contabile della fattura differita',
        'no_mail' => 'Non hai memorizzato l\'email fallo ora',
        'mail_alert0' => 'Invio documento con email',
        'mail_alert1' => 'Hai scelto di inviare una e-mail all\'indirizzo: ',
        'mail_alert2' => 'con allegato il seguente documento di vendita:',
        'report_alert0' => 'Mostra tutti i documenti',
        'report_alert1' => 'Sicuro di voler mostrare tutti i documenti?'
    ),
    "report_doccmr.php" =>
    array('title' => 'Documenti di trasporto della sezione: ',
        'cmr_type' => array("R" => "vendita",
            "V" => "c/visione",
            "Y" => "", //triangolazione",
            "DDR" => "reso a fornitore",
            "DDL" => "c/lavorazione"
        ),
        'header' => array(
            "ID" => 'id_tes',
            "Numero" => "numdoc",
            "Tipo" => 'cmr_type',
            "Data" => "datemi",
            "Cliente" => "",
            "Destinazione" => "",
            "Status" => "",
            "Stampa" => "",
            "Mail" => "",
            "Origine" => "",
            "Duplica" => "",
            "Cancella" => ""
        ),
        'to_invoice' => 'da fatturare',
        'print_invoice' => 'stampa la fattura differita',
        'print_cmr' => 'stampa il documento di trasporto',
        'print_lot' => 'Stampa certificati',
        'doc_returned' => 'Reso da c/visione',
        'delete_returned' => 'Elimina il reso',
        'from_suppl' => 'DdT a fornitore',
        'view_ord' => 'visualizza l\'ordine',
        'acc_entry' => 'visualizza la registrazione contabile della fattura differita',
        'no_mail' => 'Non hai memorizzato l\'email fallo ora',
        'mail_alert0' => 'Invio documento con email',
        'mail_alert1' => 'Hai scelto di inviare una e-mail all\'indirizzo: ',
        'mail_alert2' => 'con allegato il seguente documento di vendita:',
        'report_alert0' => 'Mostra tutti i documenti',
        'report_alert1' => 'Sicuro di voler mostrare tutti i documenti?'
    ),
    "emissi_fatdif.php" =>
    array('title' => 'Selezione per la fatturazione dei Documenti di Trasporto della sezione IVA ',
        'ddt_type' => array("T" => "vendita",
            "V" => "c/visione",
            "Y" => "triangolazione", //triangolazione"
            "S" => "notula di servizio", //Notula
            "X" => "reso non lavorato",
            "Z" => "reso da rottamare",
            "W" => "reso non conforme",
            "J" => "reso non utilizzabile",
            "C" => "completamento",
            "M" => "montaggio",
            "O" => "reso conto lavoro",
            'R' => 'Convenzione CMR'
        ),
        'mesg' => array('La ricerca non ha dato risultati!',
            'Inserire almeno 2 caratteri!',
            'Cambia cliente'
        ),
        'errors' => array('Una data  non &egrave; corretta!',
            'La data di emissione non pu&ograve; essere antecedente alla data dell\'ultimo DdT !',
            'La data di inizio dei DdT da emettere non pu&ograve; essere successivo alla data dell\'ultimo!',
            'L\'ultimo documento emesso ha una data successiva a quella di emissione!',
            'La data di emissione precede quella dell\'ultima fattura emessa',
            'aut_pay' => 'Pagamento che prevede l\'incasso automatico',
            'no_bank' => 'ATTENZIONE! MANCA LA BANCA D\'APPOGGIO',
            'cust_pay' => 'Cliente con DdT aventi modalità di pagamento diversi, verrà generata una fattura per tipo',
        ),
        'cliente' => 'Cliente: ',
        'date_exe' => 'Data di emissione ',
        'date_ini' => 'Data inizio periodo ',
        'date_fin' => 'Data fine periodo ',
        'doc_type' => ' Tipo Documenti',
        'traspo' => 'SPESE DI TRASPORTO',
        'incasso' => 'SPESE INCASSO',
        'n_inv' => ' Fatturabili nel periodo',
        'add_invoice' => 'Dal/i seguente/i DdT verrà generata la FATTURA DIFFERITA N.',
        'add_invoice_cmr' => 'Dal/i seguente/i CMR verrà generata la FATTURA DIFFERITA N.',
        'preview_inv' => 'Anteprima di fatturazione',
        'submit_inv' => 'CONFERMA LA GENERAZIONE DELLE FATTURE COME DA ANTEPRIMA'
    ),
    "report_schedule.php" =>
    array('title' => 'Lista dei movimenti delle partite',
        'header' => array('ID' => 'id',
            'Identificativo partita' => "id_tesdoc_ref",
            'Movimento contabile apertura (documento)' => "id_rigmoc_doc",
            'Movimento contabile chiusura (pagamento)' => "id_rigmoc_pay",
            'Importo' => "amount",
            'Scadenza' => "expiry")
    ),
    "select_schedule.php" =>
    array('title' => 'Selezione per la visualizzazione e/o la stampa delle partite aperte',
        'mesg' => array('La ricerca non ha dato risultati!',
            'Inserire almeno 2 caratteri!',
            'Cambia cliente/fornitore'
        ),
        'errors' => array('La data  non &egrave; corretta!',
            'Non sono stati trovati movimenti!'
        ),
        'account' => 'Cliente ',
        'orderby' => 'Ordina per: ',
        'orderby_value' => array(0 => 'Scadenza crescente', 1 => 'Scadenza decrescente',
            2 => 'Cliente crescente', 3 => 'Cliente decrescente'
        ),
        /** ENRICO FEDELE */
        /* Aggiunto header per ultima colonna della tabella, per abbellire il layout */
        'header' => array('Cliente' => '', 'ID Partita' => '', 'Status' => '',  'Descrizione' => '',
            'N.Doc.' => '', 'Data Doc.' => '', 'Data Reg.' => '', 'Dare' => '', 'Avere' => '',
            'Scadenza' => '', 'Opzioni' => ''
        ),
        /** ENRICO FEDELE */
        'status_value' => array(0 => 'APERTA', 1 => 'CHIUSA', 2 => 'ESPOSTA', 3 => 'SCADUTA', 9 => 'ANTICIPO'),
        'total_open' => 'Totale partite aperte'
    ),
    "delete_schedule.php" =>
    array('title' => 'Cancellazione movimenti chiusi dello scadenzario',
        'ragsoc' => 'Cliente',
        'id_tesdoc_ref' => 'Identificativo partita',
        'descri' => 'Descrizione',
        'amount' => 'Importo'
    ),
    "select_evaord.php" =>
    array('doc_name' => ["VOL" => "Ordine di lavorazione","VOR" => "Ordine", "VPR" => "Preventivo","VOW" => "Ordine web"],
        'title' => 'Evasione ordine/preventivo cliente',
        'errors' => array('Non &egrave; stato selezionato un cliente',
            'Non ci sono righi',
            'Non ci sono righi inevasi per generare il documento selezionato',
            'Non hai selezionato la modalit&agrave; di pagamento',
            'La data di emissione non &egrave; corretta',
            'La data di inizio trasporto non &egrave; corretta',
            'La data di inizio trasporto non pu&ograve; essere precedente alla data di emissione',
            'NON HAI ESEGUITO LA CHIUSURA GIORNALIERA DEL REGISTRATORE DI CASSA FALLO PRIMA DI EMETTERNE UNO!!!',
            "C'è almeno un DdT già emesso con data successiva a quella scelta per l'evasione",
            "C'è almeno uno scontrino emesso con data successiva a quella scelta per l'evasione",
            "C'è almeno una fattura già emessa con data successiva a quella scelta per l'evasione",
			"Selezionare il codice operazione SIAN",
			"Selezionare il recipiente di stoccaggio",
			"Non puoi evadere più di quanto ordinato"
        ),
		'cod_operaz_value' => array(11=>'',0=>'S0-Vendita olio a consumatore finale',1=>'S1-Vendita olio a ditta italiana',2=>'S2-Vendita olio a ditta comunitaria',3=>'S3-Vendita olio a ditta extracomunitaria',6=>'S6-Cessione omaggio olio confezionato',7=>'S7-Scarico olio destinato ad altri usi',9=>'S9-Trasferimento olio a punti vendita aziendali'),
        'customer' => 'Cliente',
        'search_customer' => array('La ricerca non ha dato risultati!',
            'Inserire almeno 2 caratteri!',
            'Cambia cliente',
            'Scegli un cliente',
            ' C.F.:',
            'Anonimo'
        ),
        'indspe' => 'Indirizzo',
        'seziva' => 'Sezione IVA',
        'destin' => 'Destinazione',
        'banapp' => 'Banca',
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        'checkbox' => 'Questa checkbox dev\'essere selezionata per evadere il rigo',
        'alert1' => '&sup1; La sezione IVA scelta non &egrave; quella<br/>normalente usata per<br/>l\'emissione delle Fatture immediate.',
        'alert2' => '&sup1; La sezione IVA selezionata potrebbe non<br/>coincidere con quella che verr&agrave; usata per<br/>l\'emissione della Fattura immediata che per<br/>Vostra scelta sar&agrave; uguale all\'ultima emessa.',
        "Netto",
        "Lordo",
        "N.Colli",
    ),
    "select_partner_status.php" =>
    array('title' => 'Selezione per la visualizzazione e/o la stampa dello scadenzario dei clienti',
        'print_title' => 'SCADENZARIO CLIENTI ',
        'errors' => array('La data  non &egrave; corretta!',
            'err' => 'Ci sono degli errori che impediscono la stampa'
        ),
        'date_ini' => 'Data di riferimento ',
        'header' => array('ID' => '', 'Importo apertura' => '', 'Data Scadenza' => '', 'Importo chiusura' => ''
            , 'Data chiusura' => '', 'Giorni esposizione' => '', 'Stato' => ''
        ),
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        'remove' => 'Elimina tutte le partite chiuse di ',
        'mesg' => array('La ricerca non ha dato risultati!',
            'Inserire almeno 2 caratteri!',
            'Cambia fornitore'
        ),
        'customer'=>'Tutti o cliente',

    ),
    "customer_payment.php" =>
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        'errors' => array('La data  non &egrave; corretta!',
            'err' => 'Ci sono degli errori che impediscono la stampa'
        ),
        'partner' => 'Cliente ',
        'date_ini' => 'Data di registrazione',
        'target_account' => "Conto per l'incasso: ",
        'partner' => 'Cliente: ',
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        'accbal' => 'Saldo risultante dai movimenti contabili: ',
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        ),
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        ),
        'mesg' => array('La ricerca non ha dato risultati!',
            'Inserire almeno 2 caratteri!',
            'Cambia cliente',
            'Il saldo contabile è diverso da quello dello scadenzario,<br> se vuoi registrare la riscossione di un documento presente solo in contabilità  fallo da qui:',
            'Nessun importo è stato riscosso!',
            "Non è stato selezionato il conto per l'incasso",
            'Stai tentando di inserire il pagamento di un cliente senza movimenti'
        ),
        'descr_mov' => 'Descrizione del movimento<br>(vuoto per descrizione standard)',
    ),
    "print_customer_payment_receipt.php" =>
    array('title' => 'RISCOSSIONE CREDITO DA ',
        'id_tesdoc_ref' => 'ID Partita',
        'descri' => 'Descrizione',
        'numfat' => 'Numero fattura',
        'datfat' => 'Data fattura',
        'amount' => 'Importo riscosso',
        'tot' => 'TOTALE DELLA RISCOSSIONE',
    ),
    "report_fae_sdi.php" =>
    array('title' => 'TRAFFICO DATI FATTURAZIONE ELETTRONICA',
        'table' => 'Tabella su cui stai lavorando: ',
        'id' => 'ID',
        'filename_ori' => 'Nome file primo invio',
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        'codice' => 'Cod. cliente',
        'ragso1' => 'Amministrazione',
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        'filename_son' => 'Nome file padre',
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        'mail_id' => 'UID della mail',
        'flux_status' => 'Stato',
        'flux_status_value' => array('' => 'Generato',
			'PA' => 'Non ancora firmata',
			'##' => 'Non ancora firmata',
			'PI' => 'Firmata da inviare alla PA',
			'#'  => 'Non ancora inviata',
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			'IN' => 'Inviata',
			'@'  => 'Inviata',
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			'DT' => 'Decorrenza termini',
			'NE' => 'Notifica esito',
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			'NR' => 'Rifiutata'),
        'progr_ret' => 'Progr.',
        'flux_descri' => 'Descrizione',
		'checkfae' => 'Controlla notifiche e aggiorna lo stato delle fatture elettroniche',
        'doc_type_value' => array('FAD' => 'FATTURA DIFFERITA',
            'FAI' => 'FATTURA IMMEDIATA',
            'FAF' => 'AUTOFATTURA (TD26)',
            'FAA' => 'FATTURA D\'ACCONTO',
            'FAP' => 'PARCELLA',
            'FAQ' => 'PARCELLA D\'ACCONTO',
            'FNC' => 'NOTA CREDITO',
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            'VCO' => 'FATTURA ALLEGATA A SCONTRINO',
            'VRI' => 'RICEVUTA',
        ),
        'mail_alert0' => 'Invio mail pacchetto fatture elettroniche',
        'mail_alert1' => 'all\'indirizzo: ',
        'mail_alert2' => 'con allegato il seguente file zip:',
        'send_alert0' => 'Inoltro pacchetto fatture elettroniche',
        'send_alert1' => 'tramite la libreria: ',
        'send_alert2' => 'con il seguente file zip:',
    ),
    "admin_destinazioni.php" =>
    array('title' => 'Indirizzi delle destinazioni',
        'ins_this' => 'Inserimento destinazione',
        'upd_this' => 'Modifica la destinazione con cod.',
        'errors' => array('Devi associare la destinazione ad una anagrafica',
            "Manca l'indirizzo",
            "Manca il cap",
            "Manca la citta'"
        ),
        'codice' => "codice",
        'unita_locale1' => "Unita' Locale 1",
        'unita_locale2' => "Unita' Locale 2",
        'indspe' => 'Indirizzo',
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        'modal_ok_insert' => 'Destinazione verso unità locale inserita con successo clicca sulla X in alto a destra per uscire',
        'status' => 'Visibilit&agrave; alla ricerca',
        'status_value' => array('' => 'Attiva', 'HIDDEN' => 'Disabilitata'),
        'annota' => 'Annotazioni',
        'id_anagra' => 'Destinazione legata a',
        'mesg' => array('La ricerca non ha dato risultati!',
            'Inserire almeno 2 caratteri!',
            'Cambia anagrafica'),
    ),
    "select_sconti_articoli.php" =>
    array('title' => 'Sconti clienti/articoli',
        'errors' => array("Manca il cliente", "Manca l'articolo", "Inserire il prezzo netto e/o lo sconto", "Sconto fuori limiti", "Prezzo netto fuori limiti"),
        "Cliente",
        "Inserire min. 2 caratteri",
        "Tutti i clienti!",
        "Non &egrave; stato trovato nulla",
        "Selezione Articolo ",
        "%Sconto",
        "Prezzo netto<br><i>(ha priorit&agrave;)</i>",
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        'mesg' => array('La ricerca non ha dato risultati!',
            'Inserire almeno 1 carattere!',
            'Cambia articolo',
            'Inserimento effettuato',
            'Modifica apportata',
            'Attenzione!!! Eliminazione sconto',
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            'Cliente' => '',
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    array('title' => 'Sconti clienti/raggruppamenti statistici',
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        "Cliente",
        "Inserire min. 2 caratteri",
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        "%Sconto",
        'elenca' => 'Elenca',
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    ),
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        'title' => 'Evasione ordine/preventivo cliente',
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    array('title' => 'Fattura di vendita cespite-bene ammmortizzabile a',
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        'info' => array('gg_to_year_end_1' => ' giorni mancano alla fine dell\'anno ',
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        'err' => array('regdat' => 'La data di registrazione precede quella della fattura',
            'numfat' => 'Non è stato introdotto il numero della fattura',
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            'datfat' => 'La data fattura è sbagliata',
            'descri' => 'Non è stata inserita una descrizione del bene acquistato',
            'ss_amm_min' => 'Non è stata inserita la sottospecie della tabella Ammortamenti Ministeriali'),
        'war' => array('update' => 'Sono consentite le modifiche solo ad alcuni campi perché'
            . ' l\'inserimento di questo cespite ha creato sul piano dei conti un sottoconto su ognuno dei'
            . ' tre mastri scelti per l\'immobilizzazione, il fondo ammortamento e per le quote di costi'
            . ' annuali per ammortamenti. Inoltre è stata fatta una registrazione contabile ed IVA '
            . ' pertanto se volete modificare gli altri dati dovrete agire in prima nota sul seguente'
            . ' movimento contabile'),
        'seziva' => "Sez. IVA",
        'indspe' => "Indirizzo",
        'datfat' => "Data fattura",
        'datreg' => "Data registr.",
        'pagame' => "Pagamento",
        'valamm' => "% ammortamento",
        'numfat' => "Numero fatt.",
        'id' => 'Bene da alienare',
        'mas_found_assets' => 'Fondo ammort.',
        'mas_cost_assets' => 'Costo ammort.',
        'des_fixed_assets' => 'Immobilizzazione ',
        'des_found_assets' => 'Fondo ammortamento ',
        'des_cost_assets' => 'Ammortamento ',
        'id_no_deduct_vat' => 'IVA indetraibile',
        'no_deduct_vat_rate' => '% IVA indetraibile',
        'acc_no_deduct_cost' => 'Costo indeducibile',
        'no_deduct_cost_rate' => '% quota indeducibile',
        'descri' => 'Descrizione bene',
        'quantity' => 'Quantità',
        'unimis' => 'Unità Misura',
        'a_value' => 'Prezzo',
        'codvat' => 'I.V.A.',
        'amount' => 'Costo totale del bene € ',
        'ss_amm_min' => 'Ammort.Minister.',
        'super_ammort' => '% Super ammortamento'
    ),
    "fae_packaging.php" =>
    array('title' => 'Genera un file zip contenente una o più fatture elettroniche di vendita',
        'errors' => array('Data non corretta',
            'Non sono state trovate fatture da impacchettare'
        ),
        'vat_section' => ' della sezione IVA n.',
        'date' => 'Fino al :',
        'vat_register' => 'Registro IVA ',
        'vat_register_value' => array('F' => 'delle Fatture di Vendita', 'V' => 'dei Corrispettivi'),
        'proini' => 'Protocollo iniziale',
        'profin' => 'Protocollo finale',
        'preview' => 'Le fatture elettroniche sotto indicate genereranno un pacchetto con nome: ',
        'date_reg' => 'Data',
        'protoc' => 'Protocollo',
        'doc_type' => 'Tipo',
        'doc_type_value' => array('FAD' => 'FATTURA DIFFERITA',
            'FAI' => 'FATTURA IMMEDIATA',
            'FAA' => 'FATTURA D\'ACCONTO',
            'FAF' => 'AUTOFATTURA (TD26)',
            'FAP' => 'PARCELLA',
            'FAQ' => 'PARCELLA D\'ACCONTO',
            'FNC' => 'NOTA CREDITO',
            'FND' => 'NOTA DEBITO',
            'VCO' => 'FATTURA ALLEGATA A SCONTRINO',
            'VRI' => 'RICEVUTA',
            'XFA' => 'FATTURA DI ACQUISTO (REVERSE)',
            'XNC' => 'NOTA DI CREDITO SU ACQUISTO (REVERSE)'
		),
        'customer' => 'Cliente',
        'pec' => "all'indirizzo PEC: ",
        'sdi' => 'al Codice SDI: ',
        'taxable' => 'Imponibile',
		'no_tax'=>'Non Imp., Escl., ecc.',
        'vat' => 'I.V.A.',
        'tot' => 'Totale',
        'mail_alert0' => 'Invio mail per richiesta codice SdI o PEC',
        'mail_alert1' => 'all\'indirizzo: '
    ),
    "delete_zip_package.php" =>
    array('title' => 'Elimina il pacchetto di fatture elettroniche nome file: ',
        'head' => 'Il pacchetto zip contiene i seguenti XML delle fatture elettroniche (che non saranno eliminate):',
        'danger' => 'ATTENZIONE!!! Questo file risulta essere già stato inviato all\'intermediario! Eliminare solo nel caso in cui lo stesso non abbia provveduto alla trasmissione delle fatture in esso contenute al SdI',
        'customer' => 'Cliente',
        'doc_type_value' => array('FAD' => 'FATTURA DIFFERITA',
            'FAI' => 'FATTURA IMMEDIATA',
            'FAA' => 'FATTURA D\'ACCONTO',
            'FAF' => 'AUTOFATTURA (TD26)',
            'FAP' => 'PARCELLA',
            'FAQ' => 'PARCELLA D\'ACCONTO',
            'FNC' => 'NOTA CREDITO',
            'FND' => 'NOTA DEBITO',
            'VCO' => 'CORRISPETTIVO',
            'VRI' => 'RICEVUTA',
            'XNC' => 'NOTA CREDITO (REVERSE)',
            'XFA' => 'FATTURA ACQUISTO (REVERSE)'
        ),
		'danger_confirm'=>'Sono consapevole. Eliminalo comunque!'
    ),
    "acquire_external_invoice.php" =>
    array('title' => 'Importa file XML fattura elettronica di vendita',
		'btn_acquire'=>'ACQUISISCI!',
        'war' => array(
            'ok_suppl' => 'Il cliente è già in archivio',
            'no_suppl' => 'Ho già questa anagrafica ma è un nuovo cliente',
            'no_anagr' => "Di questo nuovo cliente non ho l'anagrafica, utilizzerò questi dati per crearla",
            'no_db' => "Di questo file è stato fatto solo l'upload ma non è stata confermata la registrazione"
        ),
        'err' => array(
            'filmim' => 'Il file deve essere nel formato XML o P7M',
            'invalid_xml' => 'Il contenuto del file non è un XML valido',
            'invalid_fae' => 'Il contenuto del file XML non sembra essere una fattura elettronica',
            'file_exists' => 'Un file con questo nome è stato già stato acquisito',
            'not_mine' => 'La fattura che stai tentando di importare non è stata emessa da questa azienda',
            'no_upload' => 'File non inviato',
            'no_pagame' => 'Non hai selezionato la modalità di pagamento',
            'no_codric' => 'Non hai selezionato il codice conto di costo',
            'no_codvat' => 'Non hai selezionato l\'aliquota IVA',
            'same_content' => 'Una fattura di questo fornitore, contenente lo stesso numero e data fattura, è già stato acquisito'
        ),
        'head_text1' => "La fatture elettronica: ",
		'head_text2' => " che stai per acquisire è visibile in fondo.<br/> In questo form ti proponiamo di imputare i ricavi secondo quanto contenuto sugli archivi, e ti invitiamo a controllare ed eventualmente apportare le modifiche opportune. Avrai comunque la possibilità di modificarla sia prima che dopo averla contabilizzata agendo attraverso le apposite interfacce. Dopo l'acquisizione verrai portato sulla lista delle fatture di vendita già inserite",
        'seziva' => 'Sezione IVA',
        'datreg' => 'Data Registrazione',
		'pagame'=>'Modalità di pagamento',
        'nrow' => 'Rigo',
        'codart' => 'Codice',
        'descri' => 'Descrizione',
        'unimis' => 'U.M.',
        'quanti' => 'Quantità ',
        'prezzo' => 'Prezzo',
        'amount' => 'Importo',
        'sconto' => 'Sconto',
        'taxable' => 'Imponibile',
        'tax' => 'I.V.A.',
        'operation_type' => 'Tipo oper.',
        'conto' => 'Conto',
	),
    "report_contcli.php" =>
    array('title' => 'Visualizzazione partitario cliente',
			'datini' => 'Data registrazione inizio  ',
			'datfin' => 'Data registrazione fine ',
			'header' => array('Data' => '', 'ID' => '', 'Descrizione' => '', 'N.Prot.' => '',
            'N.Doc.' => '', 'Data Doc.' => '', 'Dare' => '', 'Avere' => ''),
	        'errors' => array(4=>'Non ci sono movimenti nei limiti selezionati'),

    ),
    "admin_ecr.php" =>
    array('title' => 'Registratori Telematici',
        'ins_this' => 'Nuovo Registratore Telematico',
        'upd_this' => 'Modifica Registratore Telematico ',
        'report' => 'Lista dei Registratori Telematici',
        'err' => array(
            'descri' => 'Il Registratore Telematico è senza descrizione',
            'driver' => 'Non è stato selezionato il driver',
            'repiva' => 'Un reparto non ha il codice IVA associato',
            'reprep' => 'Un reparto non è stato valorizzato',
            'repdes' => 'Un reparto è senza descrizione',
            'tenpag' => 'Un tender non ha il pagamento associato',
            'tenten' => 'Un tender non è stato valorizzato',
            'tendes' => 'Un tender è senza descrizione',
        ),
        'war' => array(
            'ok_ins' => 'Registratore Telematico inserito con successo'
		),
		'id_cash' => "ID Registratore",
        'serial_port' => "Porta seriale e/o socket",
        'descri' => "Descrizione",
        'seziva' => "Sezione IVA",
        'adminid' => "Ultimo utente utilizzatore",
        'driver' => "File driver (in /library/cash_register/)",
        'path_data' => "Percoso e/o altri dati",
        'lotteria_scontrini' => "Stringa tipo rigo '5 = Lotteria Scontrini'"
        ),
    "browse_document.php" =>
    array('title' => "Lista dei Mandati RID",
        'err' => array('ext'=>'Il formato del file non è stato accettato!',
            'big'=>'Il file è troppo grande!',
            'empty'=>'Il file è vuoto!',
            'sel'=>'Nessun file selezionato',
            'date'=>'La data del mandato è errata',
            'num'=>'Indicare il numero di mandato',
            'iban'=>'IBAN formalmente non corretto'),
        'ins_this' => "Inserisci un nuovo mandato RID ",
        'upd_this' => "Modifica il mandato RID ",
        'item' => "Cliente",
        'table_name_ref' => "Tabella di riferimento",
        'dtofsgntr' => "Data di firma del mandato",
        'mndtid' => "Numero del mandato",
        'title' => "Nome originale file",
        'ext' => "Estensione",
        'select' => "Sel.",
        'code' => "Codice") ,
    "report_distinte.php" =>
    array('title' => "Lista delle distinte Effetti",
        'desbanacc' => "Banca di accredito",
        'date' => "Data",
        'iban' => "IBAN",
        'tipeff' => "Tipo effetti",
        'tipeff_value' => array('B' => 'Ricevute Bancarie', 'I' => 'RID', 'T' => 'Tratte', 'V' => 'MAV'),
    ),
    "admin_customer_group.php" =>
      array("Gruppo clienti ",
        'id'=>"ID ",
        'descri'=>"Descrizione ",
        'image'=>"Immagine (jpg,png,gif) max 64Kb: ",
        'annota'=>"Annotazioni ",
        'err1'=>"codice gi&agrave; esistente!",
        'err2'=>"la descrizione &egrave; vuota!",
        'err3'=>"Il file immagine dev'essere nel formato PNG",
        'err4'=>"L'immagine non dev'essere pi&ugrave; grande di 64Kb",
        'large_descri'=>"Descrizione estesa",
        'ref_ecommerce_customer_group' => 'Riferimento al gruppo su ecommerce'
      )
);
?>
