<div class="panel panel-default panel-body panel-help">
	<h3>Men&ugrave; Vendite</h3>
	<p>Qui si raccolgono le funzioni relative alla gestione delle vendite, la quale va a integrarsi con la contabilit&agrave; generale e la contabilità di magazzino.</p>
	<p>Per accedere agli elenchi dei corrispettivi, delle fatture, dei documenti di trasporto, dei preventivi, degli ordini, degli effetti, dei clienti, dei contratti e degli agenti, basta selezionare la voce principale relativa: <strong>Corrispettivi</strong>, <strong>Fatture</strong>, <strong>D.d.t.</strong>, <strong>Preventivi</strong>, <strong>Ordini</strong>, <strong>Effetti</strong>, <strong>Clienti</strong>, <strong>Contratti</strong>, <strong>Agenti</strong>, tralasciando le voci di men&ugrave; ulteriori che appaiono mentre il puntatore del mouse vi si sposta sopra.</p>
</div>


<ul class="nav nav-tabs">
   <li class="active"><a data-toggle="tab" href="#Fatture">Fatture</a></li>
   <li ><a data-toggle="tab" href="#Ddt">D.d.t.</a></li>
   <li ><a data-toggle="tab" href="#Preventivi">Preventivi</a></li>
   <li ><a data-toggle="tab" href="#Ordini">Ordini</a></li>
   <li ><a data-toggle="tab" href="#Effetti">Effetti</a></li>
   <li ><a data-toggle="tab" href="#Clienti">Clienti</a></li>
   <li ><a data-toggle="tab" href="#Contratti">Contratti</a></li>
   <li ><a data-toggle="tab" href="#Agenti">Agenti</a></li>
</ul>

<div class="tab-content contenuto-help">
    <div id="Fatture" class="tab-pane fade in active">
		<p class="help-text">Da qui &egrave; possibile gestire le fatture di vendita, le note
		di credito e le note di debito a clienti, oltre che le parcelle. Per
		le fatture di vendita immediate (nel senso che non derivano da
		documenti di trasporto), si deve scegliere la voce <strong>Emetti
		fattura</strong>; per  le note di credito o di debito, vanno usate
		rispettivamente le voci <strong>Emetti nota credito</strong> e
		<strong>Emetti nota debito</strong>; per le fatture
		differite, va invece scelta la voce <strong>Fatturazione da
		D.d.t.</strong></p>

		<p class="help-text">Le fatture immediate, normali o accompagnatorie che siano, e le
		note di credito, in condizioni normali comportano anche
		l'aggiornamento dei movimenti di magazzino con gli scarichi o i
		carichi relativi.</p>

		<p class="help-text">Esempi: <br/>
		- <a target="_blank" title="guarda il video"
		href="https://www.youtube.com/watch?v=QL3NBjXj2Ro">emissione di una
		fatture immediata normale</a><br/>
		- <a target="_blank" title="guarda il video"
		href="https://www.youtube.com/watch?v=MY_P9kusXnU">contabilizzazione
		della fattura emessa</a><br/>
		- <a target="_blank" title="guarda il
		video" href="https://www.youtube.com/watch?v=w8N4VDrbG9U">emissione di una
		nota di accredito</a><br/>
		- <a target="_blank" title="guarda il
		video" href="https://www.youtube.com/watch?v=QC-VADDI7hs">contabilizzazione
		della nota di accredito</a><br/>
		</p>
	</div>

    <div id="Preventivi" class="tab-pane fade in">
		<p class="help-text">Da qui &egrave; possibile emettere dei preventivi a clienti,
		attraverso una maschera di inserimento equivalente a quella di una
		fattura immediata normale. Il preventivo ha poi un aspetto finale
		molto simile a quello di una fattura.</p>

		<p class="help-text">Per inserire un nuovo preventivo si deve scegliere la voce
		<strong>Preventivo a cliente</strong>, mentre per accedere ai
		preventivi già emessi in precedenza, si deve selezionare la voce
		principale di questo men&ugrave;. Va osservato che il fatto di avere
		emesso un preventivo non comporta automatismi nei confronti del
		resto della gestione delle vendite.</p>
	</div>
	
	<div id="Ddt" class="tab-pane fade in">
		<p class="help-text">Da qui &egrave; possibile gestire i documenti di trasporto (DDT).
		Per inserire un nuovo documento si deve scegliere la voce
		<strong>Emetti D.d.t.</strong>, mentre per accedere ai documenti già
		inseriti in precedenza, si deve selezionare la voce principale di
		questo men&ugrave;.</p>
	
		<p class="help-text">La maschera di emissione di un DDT &egrave; praticamente uguale
		a quella di una fattura immediata accompagnatoria.</p>

		<p class="help-text">Esempio: <br>
		- <a target="_blank" title="guarda il video"
		href="https://www.youtube.com/watch?v=odXYSakibw0">emissione di un
		documento di trasporto di vendita</a><br></p>
	</div>

	<div id="Ordini" class="tab-pane fade in">	
	    <p class="help-text">Da qui &egrave; possibile recepire gli ordini effettuati dai
		clienti, emettendo contestualmente delle conferme d'ordine,
		attraverso una maschera di inserimento equivalente a quella di una
		fattura immediata accompagnatoria. La conferma d'ordine ha poi un
		aspetto finale molto simile a quello di una fattura.</p>

		<p class="help-text">Per inserire una conferma d'ordine si deve scegliere la voce
		<strong>Ordine da cliente</strong>, mentre per accedere agli
		ordini già annotati in precedenza, si deve selezionare la voce
		principale di questo men&ugrave;. L'ordine recepito può essere
		usato per generare automaticamente un DDT oppure una fattura
		immediata, attraverso la voce <strong>Evadi ordini</strong>.</p>

		<p class="help-text">Esempi: <br>
		- <a target="_blank" title="guarda il video"
		href="https://www.youtube.com/watch?v=YpAIVbrS1EE">conferma d'ordine</a><br>
		- <a target="_blank" title="guarda il video"
		href="https://www.youtube.com/watch?v=xR39uw1_-Yk">evasione di un ordine</a></p>
	</div>
	
	<div id="Effetti" class="tab-pane fade in">
		<p class="help-text">Da qui &egrave; possibile gestire gli effetti attivi da emettere
		a seguito di fatture di vendita che li prevedono in base al tipo di
		pagamento. Pertanto, generalmente gli effetti attivi vengono
		generati dalla procedura, per le fatture ancora da regolare.</p>
	
		<p class="help-text">Per emettere manualmente un nuovo effetto attivo si pu&ograve;
		scegliere la voce <strong>Emetti effetto</strong>; per generare
		automaticamente gli effetti derivanti dai tipi di pagamento
		previsti nelle fatture di vendita, si deve scegliere la voce
		<strong>Genera effetti da fatture</strong>; per produrre la distinta
		degli effetti cartacei da presentare in banca per l'incasso, si deve
		scegliere la voce <strong>Distinta effetti</strong>, mentre
		per produrre il file delle RiBa si deve scegliere la voce
		<strong>Genera file RiBa</strong>; per aggiornare
		la contabilit&agrave; generale si deve scegliere la voce
		<strong>Contabilizza effetti</strong>. Per visualizzare
		invece l'elenco degli effetti disponibili, occorre
		selezionare la voce principale.</p>
	
		<p class="help-text">Va osservato che la contabilizzazione degli effetti pu&ograve;
		avvenire solo per quelli che sono stati indicati in una distinta
		effetti o in file RiBa.</p>
	
		<p class="help-text">Esempi:<br>
		- <a target="_blank" title="guarda il video"
		href="https://www.youtube.com/watch?v=S0Iqgfh9mZs">generazione degli
		effetti da fatture</a><br>
		- <a target="_blank" title="guarda il video"
		href="https://www.youtube.com/watch?v=h73zDfQ5JLU">stampa della distinta
		effetti</a><br>
		- <a target="_blank" title="guarda il video"
		href="https://www.youtube.com/watch?v=tdyRsQlv9s4">contabilizzazione
		effetti</a></p>
	</div>
	
	<div id="Clienti" class="tab-pane fade in">
	    <p>Da qui &egrave; possibile accedere alle anagrafiche dei clienti ed
		eventualmente gestire delle ricevute di pagamento, quando si
		riscuotono i crediti. Per inserire un nuovo cliente si deve
		scegliere la voce <strong>Nuovo cliente</strong>; per conoscere lo
		stato dei crediti verso clienti si deve selezionare la voce
		<strong>Lista dei crediti</strong>; per accedere all'elenco dei
		clienti, occorre selezionare invece la voce principale.</p>

		<p>Dall'elenco dei clienti, oppure dalla lista dei crediti,
		è possibile accedere a una maschera di inserimento delle
		riscossioni: in questo modo si ottiene la contabilizzazione
		della riscossione ed eventualmente anche la stampa di una
		ricevuta. L'elenco delle ricevute emesse si ottiene
		dalla voce <strong>Ricevute di pagamento</strong>.</p>
	</div>
	
	<div id="Contratti" class="tab-pane fade in">
		<p>Da qui &egrave; possibile gestire dei contratti per la fornitura
		di servizi, a cui fanno seguito delle fatture o delle ricevute di
		pagamento periodiche. Attraverso la voce <strong>Nuovo
		contratto</strong> si annota il testo di un contratto, assieme ai
		suoi estremi, mentre dalla voce principale si accede all'elenco dei
		contratti già inseriti, con la facoltà di modificarli e di stamparli.
		Con la voce <strong>Genera ricevute/fatture da contratti</strong>
		si ottiene la generazione delle ricevute o delle fatture relative
		alle scadenze previste dai contratti.</p>
	</div>
	
	<div id="Agenti" class="tab-pane fade in">
		<p>Da qui &egrave; possibile accedere all'elenco degli agenti di
		vendita: attraverso la voce principale si ottiene effettivamente
		l'elenco degli agenti gi&agrave; inseriti, mentre dalla voce
		<strong>Nuovo agente</strong> se ne possono inserire di nuovi. Va
		osservato che gli agenti devono già essere catalogati in
		qualit&agrave; di fornitori, prima di poter essere immessi
		nell'elenco degli agenti.</p>

		<p>Quando si inserisce o si modifica un agente, si specifica la
		provvigione predefinita, ma poi &egrave; possibile indicare una
		provvigione differente per un certo gruppo di articoli (specificando
		le categoria merceologiche o gli articoli). In ogni caso,
		l'associazione degli agenti avviene nell'anagrafica dei clienti (a
		ogni cliente può essere abbinato il proprio agente), tuttavia, in
		fase di inserimento della fattura questa associazione può essere
		modificata.</p>

		<p>Per ottenere la stampa delle provvigioni, occorre richiederlo
		dall'elenco degli agenti, selezionando l'icona della stampante
		che appare nella colonna <strong>Lista provvigioni</strong>.</p>
	</div>
</div>